| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20180705 CONTRATO ORIGINAL |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃOES LTDA 41.557.349/0001-06 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
23/02/2018 348.899,00 |
23/02/2018 31/12/2018 |
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20180704 CONTRATO ORIGINAL |
ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S-ME 26.703.429/0001-39 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS E AUDITORIA INTERNA E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
23/02/2018 21.450,00 |
23/02/2018 31/12/2018 |
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20180611 CONTRATO ORIGINAL |
ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S-ME 26.703.429/0001-39 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS E AUDITORIA INTERNA E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAIL DE SAÚDE. |
23/02/2018 22.550,00 |
23/02/2018 31/12/2018 |
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20180210 CONTRATO ORIGINAL |
ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S-ME 26.703.429/0001-39 |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS E AUDITORIA INTERNA E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESAS, JUNTO A SEC. DE GOVERNO E GESTÃO. |
23/02/2018 22.000,00 |
23/02/2018 31/12/2018 |
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20182003 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO VALDEREZ DE SOUSA VIEIRA - ME 20.515.709/0001-37 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXERCÍCIO DE 2018. |
15/02/2018 8.062,80 |
15/02/2018 31/12/2018 |
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20181506 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO VALDEREZ DE SOUSA VIEIRA - ME 20.515.709/0001-37 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB, EXERCÍCIO DE 2018. |
15/02/2018 106.530,00 |
15/02/2018 31/12/2018 |
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20181003 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO VALDEREZ DE SOUSA VIEIRA - ME 20.515.709/0001-37 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO 2018. |
15/02/2018 2.503,20 |
15/02/2018 31/12/2018 |
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20180804 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO VALDEREZ DE SOUSA VIEIRA - ME 20.515.709/0001-37 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DES. RURAL, REC. NAT. E APOIO COMUN. EXERCÍCIO DE 2018. |
15/02/2018 54.977,80 |
15/02/2018 31/12/2018 |
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20180610 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO VALDEREZ DE SOUSA VIEIRA - ME 20.515.709/0001-37 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚADE, EXERCÍCIO DE 2018. |
15/02/2018 104.748,00 |
15/02/2018 31/12/2018 |
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20180505 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO VALDEREZ DE SOUSA VIEIRA - ME 20.515.709/0001-37 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E SERV. PÚBLICOS, EXERCÍCIO DE 2018. |
15/02/2018 139.144,00 |
15/02/2018 31/12/2018 |
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20180209 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO VALDEREZ DE SOUSA VIEIRA - ME 20.515.709/0001-37 |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EXERCÍCIO DE 2018. |
15/02/2018 8.940,00 |
15/02/2018 31/12/2018 |
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20180208 CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS, D.O.E E D.O.U, JUNTO À SECRETARIA GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE. |
08/02/2018 7.530,00 |
08/02/2018 31/12/2018 |
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20180609 CONTRATO ORIGINAL |
BERTANIRA BEZERRA OLIMPIOMOREIRA ***276939-** |
SECRETARIA DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
06/02/2018 11.000,00 |
06/02/2015 31/12/2018 |
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20180608 CONTRATO ORIGINAL |
PAMELA PEIXOTO MAIA CHAVES ***739931-** |
SECRETARIA DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARETAMA-CE. |
06/02/2018 10.494,00 |
06/02/2018 31/12/2018 |
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20180607 CONTRATO ORIGINAL |
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 |
SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMÁTICO COM MÁSCARA NASAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. |
06/02/2018 3.520,00 |
06/02/2018 31/12/2018 |
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20180606 CONTRATO ORIGINAL |
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME 11.467.712/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. |
05/02/2018 2.838,00 |
05/02/2018 31/12/2018 |
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20182002 CONTRATO ORIGINAL |
V.PINHEIRO DE QUEIROZ EIRELE-EPP 06.026.402/0001-41 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG) E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA EXERCÍCIO 2018. |
02/02/2018 5.727,00 |
02/02/2018 31/12/2018 |
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20180605 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO VALDEREZ DE SOUSA VIEIRA - ME 20.515.709/0001-37 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
31/01/2018 24.287,94 |
31/01/2018 30/04/2018 |
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20181505 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO VALDEREZ DE SOUSA VIEIRA - ME 20.515.709/0001-37 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS. |
15/01/2018 6.505,50 |
15/01/2018 30/04/2018 |
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20181504 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LIMA MOLAS E TRANSPORTES-ME 07.086.851/0001-48 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS. |
15/01/2018 32.822,00 |
15/01/2018 30/04/2018 |
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20180207 CONTRATO ORIGINAL |
ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/S-ME 26.703.429/0001-39 |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE NOÇÕES DE PLANEJAMENTO, FASES DE DESPESAS, CONTROLE INTERNO E RELACIONAMENTO COM SETORES CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO. |
11/01/2018 7.500,00 |
11/01/2018 09/02/2018 |
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20180504 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO VALDEREZ DE SOUSA VIEIRA - ME 20.515.709/0001-37 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URB. E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
10/01/2018 1.441,00 |
10/01/2018 28/02/2018 |
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20182001 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA 05.544.293/0001-91 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA EXERCÍCIO 2018. |
02/01/2018 78.525,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20181503 CONTRATO ORIGINAL |
V.PINHEIRO DE QUEIROZ EIRELE-EPP 06.026.402/0001-41 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB. |
02/01/2018 22.080,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20181502 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO SANTO ANTONIO COM. DE COMBUSTIVEL 03.328.079/0001-72 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DES. DO ENSINO BASICO - FUNDEB. |
02/01/2018 102.000,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20181501 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA 05.544.293/0001-91 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DES. DO ENSINO BASICO - FUNDEB. |
02/01/2018 54.545,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20181002 CONTRATO ORIGINAL |
V.PINHEIRO DE QUEIROZ EIRELE-EPP 06.026.402/0001-41 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO. |
02/01/2018 828,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20181001 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA 05.544.293/0001-91 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO. |
02/01/2018 11.045,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20180901 CONTRATO ORIGINAL |
V.PINHEIRO DE QUEIROZ EIRELE-EPP 06.026.402/0001-41 |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DOS ESPORTES, JUV, CULTURA E TURISMO. |
02/01/2018 690,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20180803 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO SANTO ANTONIO COM. DE COMBUSTIVEL 03.328.079/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. NAT. E APOIO COMUNITARIO. |
02/01/2018 276,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20180802 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO SANTO ANTONIO COM. DE COMBUSTIVEL 03.328.079/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. NAT. E APOIO COMUNITARIO. |
02/01/2018 172.000,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20180801 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA 05.544.293/0001-91 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DES. RUR. REC. NA. E AP. COMUNITÁRIO. |
02/01/2018 54.510,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20180703 CONTRATO ORIGINAL |
V.PINHEIRO DE QUEIROZ EIRELE-EPP 06.026.402/0001-41 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2018 1.035,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20180702 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO SANTO ANTONIO COM. DE COMBUSTIVEL 03.328.079/0001-72 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2018 414.000,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20180701 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA 05.544.293/0001-91 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
02/01/2018 26.100,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20180604 CONTRATO ORIGINAL |
SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL MEDICINAL LTDA -EPP 41.068.263/0001-10 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. |
02/01/2018 103.000,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20180603 CONTRATO ORIGINAL |
V.PINHEIRO DE QUEIROZ EIRELE-EPP 06.026.402/0001-41 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. |
02/01/2018 43.056,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20180602 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO SANTO ANTONIO COM. DE COMBUSTIVEL 03.328.079/0001-72 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. |
02/01/2018 168.000,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20180601 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA 05.544.293/0001-91 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG) E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA EXERCÍCIO 2018. |
02/01/2018 17.474,09 |
02/01/2018 31/12/2018 |
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20180503 CONTRATO ORIGINAL |
V.PINHEIRO DE QUEIROZ EIRELE-EPP 06.026.402/0001-41 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERV. PUBLICO. |
02/01/2018 414,00 |
02/01/2018 31/12/2018 |
